Despesa
Documento 2017NS010592
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS010592 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/10/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 296.645.001-00 | |||
| Valor | R$ -749,92 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 205332/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC nº 70/2017. Processo nº 205.332/2017? DEPOL. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001379 | 12/04/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 296.645.001-00 | R$ 1.000,00 |