Despesa
Documento 2003NE003617
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2003NE003617 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/08/2003 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 53.438.693/0001-65 | |||
| Valor | R$ 3.743,50 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 116985/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE004948 | 12/11/2003 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 3.743,50 |
| 2003NL009052 | 31/12/2003 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 7.487,00 |