Despesa
Documento 2017NS009716
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS009716 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/09/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.425.201/0001-48 | |||
| Valor | R$ 447,03 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 102046/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | DANFE 620 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE LÍQUIDO AUTOMOTIVO, SACO DE PANO E SILICONE GEL PARA PAINÉIS E VINIL DE VEÍCULOS, A PEDIDO DO CTRAN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 436/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002595 | 04/09/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 20.425.201/0001-48 | R$ 447,03 |