Despesa
Documento 2017NS008519
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS008519 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/08/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 688.464.361-72 | |||
| Valor | R$ -233,24 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 111620/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno de liquidação da despesa de suprimento de fundos, CPGF/não sigiloso. PC 85/17. Processo 111.620/17 ? Coord. Compras. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001421 | 20/04/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 688.464.361-72 | R$ 6.500,00 |