Despesa
Documento 2017NS008023
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS008023 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/08/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 471.426.691-87 | |||
| Valor | R$ 2.834,63 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 119885/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Ressarcimento ao servidor Paul Pierre Deeter, P.7453, referente a despesas durante viagem oficial do presidente da Câmara dos Deputados. Processo 119.885/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002314 | 07/08/2017 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 471.426.691-87 | R$ 2.834,63 |