Despesa
Documento 2017NS007028
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS007028 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 199,73 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100286/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARC. DESPESA EM FAVOR DO SERV. ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO 4.928, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0977802-101), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, COMO REUNIÕES DA MESA DIRETORA, COMISSÕES PERMANENTES, XLVIII SESSÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE INTERNALIZAÇÃO DE NORMAS MERCOSUL, MONTEVIDÉU/URUGUAI, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017, PROC. 116.208/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000329 | 09/01/2017 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 50.000,00 |