Despesa
Documento 2017NS006745
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS006745 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 050.944.999-98 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 220556/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n.220.556/2017-DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002032 | 05/07/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 050.944.999-98 | R$ 1.000,00 |