Despesa
Documento 2017NS006734
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS006734 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.124.800/0001-75 | |||
| Valor | R$ 117.297,42 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 141077/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 10513/10526/10552/10562 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO II/CD (MANTA ASFÁLTICA, PRIMER, MONOADESIVO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA 153,78 (NF 10562 (COBR A MAIOR) - BLOQUEIO 8.812,68 (MULTA ATRASOS 01, 06, 13 E 15 DIAS - PROC 141.077/2015). REL 302/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001671 | 24/05/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.124.800/0001-75 | R$ 117.297,42 |