Despesa
Documento 2017NS006698
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS006698 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 012.596.391-26 | |||
| Valor | R$ 10.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 220288/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, visando atender despesas com materiais de consumo, serviços diversos e de locomoção nas viagens do senhor Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 220.288/2017-DEPOL. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002024 | 05/07/2017 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 012.596.391-26 | R$ 10.000,00 |