Despesa
Documento 2017NS006173
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS006173 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 57.185,41 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126218/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | DANFES 1.175/1.208/1.216/1.265/1.313 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MERCEARIA, COMO LAMINADOS, COMPENSADOS, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 5.718,00 (MULTA POR ATRASO - PROCESSO 126.218/2015) - RELAÇÃO 278/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001358 | 12/04/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 57.185,41 |