Despesa
Documento 2017NS006133
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS006133 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.575.651/0001-59 | |||
| Valor | R$ -238,80 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100286/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELA DEP. JOZI ARAÚJO, CARTEIRA 55011, REF. A DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CIA. AÉREA GOL FATURA 15221 - 2017RA000858. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000324 | 09/01/2017 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 07.575.651/0001-59 | R$ 1.400.000,00 |