Despesa
Documento 2017NS005919
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS005919 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.033.741/0001-55 | |||
| Valor | R$ 16.188,55 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 138842/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 226 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO COMO DIVERSOS TIPOS DE DISJUNTOR, LÂMPADAS E REATOR ELETROMAGNÉTICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 270/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001439 | 24/04/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 06.033.741/0001-55 | R$ 16.188,55 |