Despesa
Documento 2017NS005756
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS005756 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ -77.568,07 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100286/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 5479349/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.657/2017). B.C.:TAM(R$ 523.452,63)/INFRAERO(R$ 17.924,30). DESCONTO R$ 135.893,40 (R$ 58.325,33/2016 E R$ 77.568,07/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS E GLOSA R$ 249,59 (R$ 249,48/ADC. EMISSÃO, OFS. 36 E 41/2017/LATAM E R$ 0,11/OF. 42/2017/LATAM). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000323 | 09/01/2017 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.300.000,00 |