Despesa
Documento 2016NS014693
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS014693 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/12/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 471.426.691-87 | |||
| Valor | R$ -1.714,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 126802/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Reclassificação de despesas referentes a Suprimento de FUndos, via CPGF - sigiloso, do servidor PAUL PIERRE DEETER, conforme PC 196/2016, visando acompanhar o Presidente da Casa em viagem oficial ao Azerbaijão, Cida de Bakuu. Processo n. 127.245/2016-DEPOL(viagem ao exterior, missão oficial) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003682 | 27/10/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 471.426.691-87 | R$ 4.000,00 |