Despesa
Documento 2016NS014392
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS014392 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/12/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.976.381/0001-32 | |||
| Valor | R$ 15.918,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 138641/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 22416- FORNECIMENTO DE PAPEL OFF-SET, 90GR, PCT 250 FOLHAS. MARCA CHAMBRIL A PEDIDO DO COALM - OPTANTE SIMPLES - ? RELAÇÃO 606/2016 SIGMAS. PROCESSO 138.641/2015 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003973 | 21/11/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.976.381/0001-32 | R$ 1.188.580,00 |