Despesa
Documento 2016NS013939
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS013939 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/12/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 925.147.071-53 | |||
| Valor | R$ -31,50 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 130524/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos, via CPGF ? não sigiloso, do servidor THIAGO DE SOUZA BARBOSA, conforme PC nº 222/2016. Processo nº 130.524/2016 ? COORD.HABITAÇÃO-COHAB | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE004247 | 06/12/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 7.200,00 |