Despesa
Documento 2016NS013850
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS013850 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/12/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 026.627.214-21 | |||
| Valor | R$ -2.446,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 127564/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Devolução de limites de CPGF - não sigiloso, de Suprimentos da servidora MAÍRA DE BRITO CARLOS, conforme 2016NS012331 e PC 212/16. Processo 127.564/16-SECOM | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE004016 | 23/11/2016 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 026.627.214-21 | R$ 7.300,00 |