Despesa
Documento 2016NS013285
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS013285 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/12/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 250.313,29 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126218/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 783/789/825/839/843/844/862/874/893 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MARCENARIA (COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 568/2016 SIGMAS. BLOQUEADO R$ 22.618,53 (DANFE 789 - PROCESSO:126.218/2015) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003144 | 16/09/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 250.313,30 |