Despesa
Documento 2016NS013125
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS013125 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/12/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 31.358,66 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100449/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | FATURA 5419941/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.065/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.170.258,99), INFRAERO (R$ 27.455,08). DESCONTO R$ 31.358,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 E GLOSA DE R$ 117,89 REF. ADC. EMISSÃO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000248 | 13/01/2016 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.500.000,00 |