Despesa
Documento 2004NS002317
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS002317 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/04/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.526.082/0004-84 | |||
| Valor | R$ 22.800,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122534/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 411057 FORNECIMENTO 02UNI.MICROCOMPUTADOR MARCA ITAUTEC, MODELO QUIOSQUE WEBWAY A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 5,85# BLOQUEIO DE $889,20(MULTA) REL.150/04 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE005811 | 23/12/2003 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.526.082/0004-84 | R$ 22.800,00 |