Despesa
Documento 2020OB810768
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2020OB810768 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/03/2020 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.445.422/0001-21 | |||
| Valor | R$ 8.493,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 219525/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | DANFE 19078 - ASUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA P/ EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COPAS, REFEITÓRIO, SALA DE BRIGADISTA E REPOUSO DO DEPOL, NO ED. CEAM-SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 219525/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084353 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001835 | 29/05/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.445.422/0001-21 | R$ 22.992,60 |