Despesa
Documento 2016NS007511
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS007511 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/07/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 013.177.911-77 | |||
| Valor | R$ -938,91 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 111847/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno de liquidação de limite não aplicado relativo ao Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso (investigação), do servidor VINICIUS FURTADO DE OLIVEIRA, conforme 2016NS006116 e PC 0115/2016. Processo 111.847/2016-DEPOL (missão externa de investigação). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001929 | 11/05/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 013.177.911-77 | R$ 1.500,00 |