Despesa
Documento 2016NS007499
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS007499 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/07/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 688.464.361-72 | |||
| Valor | R$ -416,12 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 109249/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno de liquidação relativo a limite não aplicado de CPGF, referente a Suprimento de Fundos do servidor RAFAEL PARISI RIBEIRO, conforme 2016NS003539 e PC 00068/16. Processo 109.249/2016-Coordenação de Compras-DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001529 | 14/04/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 688.464.361-72 | R$ 7.000,00 |