Despesa
Documento 2016NS003856
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS003856 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/04/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 782.066.931-49 | |||
| Valor | R$ -1.422,30 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 101549/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Devolução de saldo-limite não utilizado no CPGF do Suprimento de Fundos concedido à servidora CRISTIANE VIEIRA DA SILVA, conforme 2016NS000995 e PC 0024/2016. Processo n. 101.549/2016-SECOM (SF DE ROTINA). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000784 | 01/02/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 782.066.931-49 | R$ 6.000,00 |