Despesa
Documento 2016NS002920
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS002920 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/03/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 688.464.361-72 | |||
| Valor | R$ -4,60 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 100070/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Devolução de saldo não utilizado no CPGF do suprimento de fundos concedido ao SERVIDOR RAFAEL PARISI RIBEIRO, em face da aprovação da PC 11/16 à fl. 109 do PROC. 100.070/2016-DEMAP. 2016NS000027. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000118 | 05/01/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 688.464.361-72 | R$ 6.500,00 |