Despesa
Documento 2016NS001608
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS001608 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/02/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 244.365.001-44 | |||
| Valor | R$ -3.998,85 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 100863/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Ajuste da reclassificação efetuada pelo documento 2016NS001293, a fl.20, em face do erro no preenchimento do cheque para pagamento da Nota Fiscal 6779 resultando uma diferença de 0,60 a menor no processamento da despesa constante no Processo 100.863/16. 2016SF000019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000437 | 18/01/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 244.365.001-44 | R$ 4.000,00 |