Despesa
Documento 2017NS003935
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS003935 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/04/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.583.804/0001-29 | |||
| Valor | R$ 10.449,96 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 125768/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 63 - FORNECIMENTO DE 12 PEÇAS DE BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, MODELO/FABRICANTE LP-E4N/CANON, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 194/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000881 | 13/02/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 24.583.804/0001-29 | R$ 10.449,96 |