Despesa
Documento 2004NS001764
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS001764 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/03/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.069.225/0001-77 | |||
| Valor | R$ 175.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129728/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 828- FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA SECOM/CD( POLTRONAS DIVERSAS) RET 5,85 P/C SRF. _________________RELACAO 128/04 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE006070 | 31/12/2003 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.069.225/0001-77 | R$ 175.000,00 |