Despesa
Documento 2005NE003238
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE003238 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/11/2005 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.739.265/0001-79 | |||
| Valor | R$ 2.011,98 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129464/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17, 18 E 19/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/04 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2006OB900772 | 01/02/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 1.894,28 |
| 2006NS000887 | 31/01/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 2.011,98 |
| 2005NS014097 | 31/12/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 2.011,98 |