Despesa
Documento 2017NS001892
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS001892 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/03/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 14.103.610/0001-25 | |||
| Valor | R$ 7.266,68 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 123980/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1063 - FORNEC DE 4UN DE MAPOTECA DE AÇO COM 5 GAVETAS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 726,66 (MULTA PROC 123.980/2016). REL 114/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE004099 | 29/11/2016 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.103.610/0001-25 | R$ 7.266,68 |