Despesa
Documento 2017NS001699
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS001699 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/03/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.296.295/0001-60 | |||
| Valor | R$ 296.985,31 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100286/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 4/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.101/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 286.675,67), INFRAERO (R$ 10.309,64). DESCONTO R$ 7.311,37 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000327 | 09/01/2017 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 09.296.295/0001-60 | R$ 600.000,00 |