Despesa
Documento 2017NS000109
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS000109 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.885.830/0001-20 | |||
| Valor | R$ 3.716,05 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131787/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 160 - FORNECIMENTO DE PEÇAS INK SUPPLY STATION HP DSJ, CORREIA HP DSJ 1050/1055, FLAT IIP DSJ 1050/1055.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001561 | 18/04/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 06.885.830/0001-20 | R$ 12.576,67 |