Despesa
Documento 2005NE002216
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE002216 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/07/2005 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 1.550,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 114634/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005OB908955 | 22/11/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.459,33 |
| 2005NE003976 | 26/12/2005 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ -4.650,00 |
| 2005NE003591 | 02/12/2005 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 6.200,00 |
| 2005OB909388 | 07/12/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.459,33 |
| 2005NS012648 | 06/12/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.550,00 |
| 2005NS012097 | 21/11/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.550,00 |