Despesa
Documento 2005NE001924
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE001924 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 62.941.281/0001-34 | |||
| Valor | R$ 211.019,20 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 105522/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2005. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005OB907640 | 05/10/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 62.941.281/0001-34 | R$ 194.876,23 |
| 2005OB909793 | 20/12/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 62.941.281/0001-34 | R$ 1.266,11 |
| 2005NS013218 | 19/12/2005 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 62.941.281/0001-34 | R$ -3.798,34 |
| 2005NS013219 | 19/12/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 62.941.281/0001-34 | R$ 3.798,34 |
| 2005NS010385 | 05/10/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 62.941.281/0001-34 | R$ 211.019,20 |