Despesa
Documento 2016NS011852
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS011852 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/11/2016 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.126.611/0001-67 | |||
| Valor | R$ -529.917,24 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106795/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Cancelamento da 2016NS004693 para devolução da nota fiscal para ateste no AMPER. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE005228 | 29/12/2015 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 06.126.611/0001-67 | R$ 4.925.860,00 |