Despesa
Documento 2016NS010792
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS010792 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/10/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ -567,13 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PAGAMENTO DIÁRIAS NO VALOR DE R$611,00, SENDO 3,5 PARA VICTOR DE O. ROSA, WELLINGTON G. DO N. MONTEIRO, JOSÉ E. M. DOS SANTOS E JOUBER L. DE OLIVEIRA, 4,5 PARA WARLEY M. DOS S. MONTEIRO, E 2,5 PARA RAPHAEL DE O. RIBEIRO. DEDUÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO R$84,02 (VICTOR, WELLINGTON, JOSÉ E JOUBER), R$126,03 (WARLEY) E R$105,02 (RAPHAEL). ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 AOS 6 SERVIDORES. VIAGEM AO RJ E SP, 05 A 09/10/2016. PROCESSO 124992/2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000002 | 04/01/2016 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 179.000,00 |