Despesa
Documento 2016NS010745
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS010745 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/10/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ -50.703,55 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100449/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 5387915/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.281/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 718.157,95), INFRAERO (R$ 16.818,08). DESCONTO R$ 57.201,58 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 6.498,03/2014 E 2015 E R$ 50.703,55/2016), GLOSAS DE R$ 150,00 (ADICIONAL DE EMISSÃO) E R$ 3.053,41 (OF 039/2016/LATAM). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000248 | 13/01/2016 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.500.000,00 |