Despesa
Documento 2016NS010121
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS010121 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/09/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ -498,12 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO DEPOL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00, SENDO 4,5 AOS SERVIDORES ALCY E EDWALDO (DEDUÇÃO R$123,03), 3,5 AO SERVIDOR IVANILSON (DEDUÇÃO R$84,02), E 2,5 AOS SERVIDORES PAUL E WELLYNGTON (DEUÇÃO R$84,02). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 18/09/2016. PROCESSO 123125/2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000002 | 04/01/2016 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 179.000,00 |