Despesa
Documento 2016NS009995
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS009995 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/09/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 15.209.697/0001-82 | |||
| Valor | R$ 34.033,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104098/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 312 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA CGRAF (ADESIVO ESPECIAL PARA PVC FLEXÍVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 3.403,32: MULTA POR ATRASO 47 DIAS (PROCESSO 104.098/15) - RELAÇÃO 432/2016 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002367 | 30/06/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 34.033,20 |