Despesa
Documento 2019OB843819
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB843819 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/11/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.442.871/0001-28 | |||
| Valor | R$ 12.343,35 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109196/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 819 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 4,74PC, CONF DESTACADO NA NFSE - PERÍODO: 18/10 A 17/11/2019 - PARCELA 05/54 - PROC E-DOC 598622/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084362 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000353 | 16/01/2019 | Empenho | Original | 01.442.871/0001-28 | R$ 106.683,74 | |