Despesa
Documento 2016NS008973
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS008973 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/08/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 688.464.361-72 | |||
| Valor | R$ -2,90 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 116812/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUçãO DE SALDO DE SAQUE NãO UTILIZADO DE CPGF REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RAFAEL PARISI RIBEIRO, CONFORME 2016RA001217 E PC 0130-16. PROCESSO 116.812/2016-COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002423 | 04/07/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 688.464.361-72 | R$ 6.500,00 |