Despesa
Documento 2016NS008457
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS008457 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/08/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.346.509/0001-60 | |||
| Valor | R$ 17.700,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104098/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 671 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA CGRAF/CD (CABEÇA DE IMPRESSÃO E TONER). RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO: 372/2016 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002363 | 30/06/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 21.346.509/0001-60 | R$ 17.700,00 |