Despesa
Documento 2016NS008047
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS008047 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/08/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.255.787/0001-91 | |||
| Valor | R$ 49.849,74 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 142611/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 295034 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CGRAF/CD (CHAPAS DE ALUMINIO PARA IMPRESSORAS E REVELADORES). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. RELACAO 350/2016 SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002471 | 07/07/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 49.850,00 |