Despesa
Documento 2019OB840219
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB840219 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/10/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.492.789/0001-94 | |||
| Valor | R$ 416,09 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 316138/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFS-E 7306 - SERV. DE REPARO DE IMPRESSORA RICOH (NRP 8969), C/ FORNEC. DE MATERIAL (SUBST. DE UNID. DE ALIMENTAÇÃO DE TONER), A PEDIDO DA DITEC, C/ PARECER FAVORÁVEL DA ATEC-DG (ITEM 52) E AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL (ITEM 53). RET. DE 5,85PC, CONF. A IN-RFB 1234/2012, E ISS DE 5PC - ANEXO AO REG./ISS, ITEM 14.01 (SERV. PRESTADO EM BRASÍLIA-DF - ATESTE DA DITEC, ITEM 59). ATESTE/ALMOX (ITEM 64). PROC. 316138/2017. NFS-E AUTÊNTICA CONF. SITE DA PREF. DE ERECHIM/RS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE003027 | 10/09/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 07.492.789/0001-94 | R$ 466,73 |