Despesa
Documento 2004NS000093
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS000093 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/02/2004 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.337.275/0001-40 | |||
| Valor | R$ 47.035,00 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 123697/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 1347/48/49 - FORNEC.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/CD P/ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE 05/01 A 04.07/04 - RETENCAO SRF 1,24P.CENTO. PROCESSO 2883/04. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE000161 | 26/01/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.337.275/0001-40 | R$ 244.506,48 |