Despesa
Documento 2016NS006109
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS006109 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/06/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 039.579.294-07 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 115465/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO (DEPOL), visando atender despesas com aquisição de materiais de consumo, serviços diversos e de locomoção demandados pelas viagens oficiais do Presidente da CD. Processo n. 115.465/2016-DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002254 | 16/06/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 039.579.294-07 | R$ 1.000,00 |