Despesa
Documento 2019OB839120
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB839120 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/10/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 053.899.286-79 | |||
| Valor | R$ 714,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 525657/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUEL DA SILVA RIBEIRO, PONTO Nº 7.458, REFE- RENTE À DESPESA REALIZADA FORA DO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS TÉCNICOS DO FORNECEDOR, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 525657/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE003371 | 15/10/2019 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 053.899.286-79 | R$ 714,00 |