Despesa
Documento 2019OB838617
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB838617 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/10/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 27.255.752/0001-50 | |||
| Valor | R$ 2.627,64 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100906/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 71 - FORNECIMENTO DE COLHERES PARA CHÁ E CAFÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. GLOSA PARCIAL DE R$ 2.824,00 CONF. ITENS DOCS. 6, 7, 8 E 10. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 554227/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002123 | 18/07/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 27.255.752/0001-50 | R$ 5.451,64 |