Despesa
Documento 2016NS002724
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS002724 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/03/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.611.027/0001-60 | |||
| Valor | R$ 100.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131422/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1.091 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 300,00 (PROCESSO 131.422/2014) - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000639 | 22/01/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 07.611.027/0001-60 | R$ 620.000,00 |