Despesa
Documento 2016NS002700
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS002700 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/03/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 407.492,31 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100126/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 5241794/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 334/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 393.838,51 ), INFRAERO (R$ 13.719,80). DESCONTO R$ 157.876,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 10.003,31/2014 E R$ 147.873,07/2015) E GLOSA R$ 66,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000261 | 13/01/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.500.000,00 |